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岗位主要职责：
1. 商务文件、档案的整理和保管；
2. 接收客户订单、SAP系统下单及订单的跟踪和处理；
3. 按公司收款计划、收款明细表，开展回款、对账、催收工作；
4. 公司内外各部门工作中的联络、协调等；
5. 编制客户应收账款对帐函或询证函，协助销售查询与核对账款账目和开票信息；
6.完成部门安排的其他工作。
工作时间：周一至周五
职位福利：五险一金、绩效奖金、餐补、通讯补助、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、员工旅游
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